2023年陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院部門預(yù)算
2023年
陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院?部門預(yù)算
目 錄
第一部分 ?陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院?概況
1、主要職責(zé)
2、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
3、部門預(yù)算構(gòu)成
第二部分 ?2023?年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
十、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）
十一、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十二、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 ?2023?年部門預(yù)算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院?概況
1、主要職責(zé)
陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院位于廣東省粵西邊遠(yuǎn)山區(qū)陽江市陽東區(qū)東城鎮(zhèn)始興中路，醫(yī)院成立于1991年，主要職責(zé)是救死扶傷、治病防病、為人民群眾健康服務(wù)。是一間集醫(yī)療、科研教學(xué)、預(yù)防、保健于一體的二級甲等綜合性公立醫(yī)院，是全國綜合醫(yī)院中醫(yī)藥工作示范單位、全國院務(wù)公開示范單位、廣東省普通高等醫(yī)學(xué)院校教學(xué)醫(yī)院、廣東省首批縣級公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)單位、陽江市平價(jià)醫(yī)院。
2、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
我院內(nèi)設(shè)13個行政職能科室、18個臨床科室、5個醫(yī)技科室，分別是
（1）行政職能科室
1、行政辦公室。負(fù)責(zé)醫(yī)院文件的起草和督辦，上傳下達(dá)，配合醫(yī)院班子成員完成所分管工作，協(xié)調(diào)醫(yī)院各科室行政管理。
2、采購辦公室。負(fù)責(zé)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備、藥械、辦公用品、建筑及機(jī)電材料等相關(guān)采購工作。
3、財(cái)務(wù)科。負(fù)責(zé)醫(yī)院的財(cái)務(wù)管理，財(cái)務(wù)預(yù)算，風(fēng)險(xiǎn)防范，會計(jì)核算，物價(jià)管理，固定資產(chǎn)管理，績效分配及組織收入等工作。
4、人事科。負(fù)責(zé)醫(yī)院人事崗位設(shè)置和管理，員工考核、計(jì)劃生育、社保及住房公積金的管理，醫(yī)院文化論壇及醫(yī)院交辦的其他工作。
5、醫(yī)務(wù)科。負(fù)責(zé)對醫(yī)院醫(yī)、技、藥科室的醫(yī)療管理和監(jiān)控，包括醫(yī)療糾紛，醫(yī)、技、藥人員技術(shù)考核和管理工作。
6、護(hù)理部。負(fù)責(zé)醫(yī)院護(hù)理行政和業(yè)務(wù)管理，包括護(hù)理質(zhì)量管理、護(hù)理人員培訓(xùn)、護(hù)理考核，進(jìn)修和實(shí)習(xí)護(hù)士、職業(yè)陪護(hù)人員等管理，協(xié)管醫(yī)院被服中心、清潔工。
7、感染辦公室。負(fù)責(zé)院內(nèi)感染防控、疾病控制管理和傳染病管理。
8、質(zhì)控科教科。負(fù)責(zé)醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量和病案質(zhì)量監(jiān)控、科研、教學(xué)、醫(yī)學(xué)繼續(xù)教育管理、進(jìn)修和實(shí)習(xí)生管理。
9、醫(yī)?？?。負(fù)責(zé)病人醫(yī)保管理工作，監(jiān)督醫(yī)院各科室嚴(yán)格依法執(zhí)行醫(yī)保政策，對每位參保住院病人住院期間進(jìn)行全程跟進(jìn)服務(wù)。
10、信息科。負(fù)責(zé)醫(yī)院信息化建設(shè)和維護(hù)，信息資源管理，醫(yī)院通訊及音像設(shè)備管理。
11、總務(wù)科。負(fù)責(zé)醫(yī)院污水處理、環(huán)境衛(wèi)生、物資倉庫、被服中心、司機(jī)組、保安、清潔工、花工等具體管理工作和醫(yī)院飯?zhí)霉芾怼?/p>
12、設(shè)備科。負(fù)責(zé)醫(yī)院醫(yī)療器械采購，所有設(shè)備保養(yǎng)和維護(hù)管理，醫(yī)院電氣工程管理（包括電工管理）。
13、綜合辦公室。負(fù)責(zé)醫(yī)院基建、日常辦公用品及水電耗材采購、司機(jī)管理等工作。
（2）臨床科室
1、急診科：負(fù)責(zé)危急病人的院前搶救、院內(nèi)搶救、門診輸液管理等工作；
2、門診部：負(fù)責(zé)各?？撇∪碎T診治療工作；
3、心內(nèi)科：負(fù)責(zé)心血管病、內(nèi)分泌內(nèi)科病日常臨床治療工作；
4、呼吸感染內(nèi)科：負(fù)責(zé)傳染病、呼吸內(nèi)科病日常臨床治療工作；
5、消化內(nèi)科：負(fù)責(zé)消化內(nèi)鏡檢查及消化日常臨床治療工作；
6、兒科：負(fù)責(zé)小兒疾病臨床治療工作；
7、中醫(yī)科：負(fù)責(zé)中醫(yī)、腫瘤疾病及血液透析等日常臨床治療工作;
8、康復(fù)醫(yī)學(xué)科：負(fù)責(zé)中醫(yī)針灸、推拿等日常臨床治療工作;
9、重癥醫(yī)學(xué)科：負(fù)責(zé)重癥病人的救治工作；
10、普外泌尿科:：負(fù)責(zé)普外科、泌尿外科等疾病日常臨床治療工作；
11、骨科：負(fù)責(zé)骨外科疾病日常工作;
12、骨二科：負(fù)責(zé)骨外科、顯微外科等疾病日常工作；
13、腦科中心：負(fù)責(zé)神經(jīng)內(nèi)科及神經(jīng)外科等疾病日常工作；
14、婦產(chǎn)科：負(fù)責(zé)婦科及產(chǎn)科日常臨床治療、愛嬰醫(yī)院管理等工作；
15、眼耳鼻喉科：負(fù)責(zé)眼、耳、鼻、喉等疾病等日常治療工作；
16、口腔科：負(fù)責(zé)口腔科疾病日常治療工作；
17、預(yù)防保健科：負(fù)責(zé)預(yù)防保健、體檢、傳染病管理工作；
18、麻醉科；負(fù)責(zé)手術(shù)病人的麻醉管理工作：
（3）醫(yī)技科室
1、檢驗(yàn)科：負(fù)責(zé)化驗(yàn)工作、血庫管理工作；
2、放射科：負(fù)責(zé)放射診斷工作：
3、儀檢科：負(fù)責(zé)B超、心電圖等診斷；
4、病理科：負(fù)責(zé)病理診斷工作；
5、藥劑科：負(fù)責(zé)藥劑采購及調(diào)配工作
（二）2023年人員構(gòu)成
醫(yī)院編制人數(shù)為250人，總?cè)藬?shù)為1027人：在職在編人員189人（含財(cái)政差額撥款人員39人），其他聘用人員838人，退休38人。
3、部門預(yù)算構(gòu)成
本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。
第二部分 ?2023?年部門預(yù)算表
| 表1 | |||
| 收支總體情況表 | |||
| 單位名稱：?陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院? | 單位：萬元 | ||
| 收 ? ? ? ?入 | 支 ? ? ? ?出 | ||
| 項(xiàng) ? ?目 | 預(yù)算 | 項(xiàng) ? ?目 | 預(yù)算 |
| 一、預(yù)算撥款 | 554.51 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
| 二、財(cái)政專戶撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他資金 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
| ? | ? | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| ? | ? | 五、教育支出 | 0.00 |
| ? | ? | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
| ? | ? | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
| ? | ? | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 82.00 |
| ? | ? | 九、衛(wèi)生健康支出 | 459.74 |
| ? | ? | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
| ? | ? | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 |
| ? | ? | 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 |
| ? | ? | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 |
| ? | ? | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 |
| ? | ? | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 |
| ? | ? | 十六、金融支出 | 0.00 |
| ? | ? | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
| ? | ? | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 |
| ? | ? | 十九、住房保障支出 | 12.76 |
| ? | ? | 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 |
| ? | ? | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 0.00 |
| ? | ? | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 |
| ? | ? | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合計(jì) | 554.51 | 本年支出合計(jì) | 554.51 |
| 四、上級補(bǔ)助收入 | 0.00 | 二十四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 二十五、上繳上級支出 | 0.00 |
| 六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0.00 | 二十六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
| 收入總計(jì) | 554.51 | 支出總計(jì) | 554.51 |
注： 財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。
| 表2 | |||||||||||||
| 收入總體情況表 | |||||||||||||
| 單位名稱：?陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院? | 單位：萬元 | ||||||||||||
| 功能分類科目 | 合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 財(cái)政專戶撥款收入 | 其他資金收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | ||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 教育收費(fèi) | 其他專戶收入撥款 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 其他收入 | ||||
| ? | 合計(jì) | 554.51 | 554.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 81.35 | 81.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 54.23 | 54.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 27.12 | 27.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ? 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 撫恤 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡撫恤 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 459.74 | 459.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立醫(yī)院 | 352.02 | 352.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 綜合醫(yī)院 | 352.02 | 352.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 34.72 | 34.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 28.81 | 28.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 醫(yī)療救助 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101302 | 疾病應(yīng)急救助 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 購房補(bǔ)貼 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：?無
| 表3 | ||||||||
| 支出總體情況表 | ||||||||
| 單位名稱：?陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院? | 單位：萬元 | |||||||
| 功能分類科目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級支出 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
| ? | 合計(jì) | 554.51 | 481.51 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 81.35 | 81.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 54.23 | 54.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 27.12 | 27.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 撫恤 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡撫恤 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 459.74 | 386.74 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21002 | 公立醫(yī)院 | 352.02 | 352.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100201 | 綜合醫(yī)院 | 352.02 | 352.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 34.72 | 34.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 28.81 | 28.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21013 | 醫(yī)療救助 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101302 | 疾病應(yīng)急救助 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21099 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2109999 | 其他衛(wèi)生健康支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 購房補(bǔ)貼 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：?無
| 表4 | |||
| 財(cái)政撥款收支總體情況表 | |||
| 單位名稱：?陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院? | 單位：萬元 | ||
| 收 ? ? ? ?入 | 支 ? ? ? ?出 | ||
| 項(xiàng) ? ?目 | 預(yù)算 | 項(xiàng) ? ?目 | 預(yù)算 |
| 一、一般公共預(yù)算 | 554.51 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
| ? | ? | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| ? | ? | 五、教育支出 | 0.00 |
| ? | ? | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
| ? | ? | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
| ? | ? | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 82.00 |
| ? | ? | 九、衛(wèi)生健康支出 | 459.74 |
| ? | ? | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
| ? | ? | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 |
| ? | ? | 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 |
| ? | ? | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 |
| ? | ? | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 |
| ? | ? | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 |
| ? | ? | 十六、金融支出 | 0.00 |
| ? | ? | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
| ? | ? | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 |
| ? | ? | 十九、住房保障支出 | 12.76 |
| ? | ? | 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 |
| ? | ? | 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 0.00 |
| ? | ? | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 |
| ? | ? | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合計(jì) | 554.51 | 本年支出合計(jì) | 554.51 |
| ? | ? | 二十四、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
| 收入總計(jì) | 554.51 | 支出總計(jì) | 554.51 |
注： 表中功能分類科目，根據(jù)部門實(shí)際預(yù)算編制情況編列。
| 表5 | ||||
| 一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） | ||||
| 單位名稱：?陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院? | 單位：萬元 | |||
| 功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 | |||
| 小計(jì) | 其中：基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 合 ? ?計(jì) | 554.51 | 481.51 | 73.00 | |
| [208]社會保障和就業(yè)支出 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | |
| [20805]行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 81.35 | 81.35 | 0.00 | |
| [2080505]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 54.23 | 54.23 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?0.00 | |
| [2080506]機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 27.12 | 27.12 | 0.00 | |
| [20808]撫恤 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | |
| [2080801]死亡撫恤 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | |
| [210]衛(wèi)生健康支出 | 459.74 | 386.74 | 73.00 | |
| [21002]公立醫(yī)院 | 352.02 | 352.02 | 0.00 | |
| [2100201]綜合醫(yī)院 | 352.02 | 352.02 | 0.00 | |
| [21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 34.72 | 34.72 | 0.00 | |
| [2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 | 28.81 | 28.81 | 0.00 | |
| [2101103]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | |
| [2101199]其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | |
| [21013]醫(yī)療救助 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| [2101302]疾病應(yīng)急救助 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| [21099]其他衛(wèi)生健康支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | |
| [2109999]其他衛(wèi)生健康支出 | 70.00 | 0.00 | 70.00 | |
| [221]住房保障支出 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | |
| [22102]住房改革支出 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | |
| [2210203]購房補(bǔ)貼 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | |
注：?無
| 表6 | |
| 一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類科目） | |
| 單位名稱：?陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院? | 單位：萬元 |
| 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 預(yù)算 |
| 合 ? ?計(jì) | 481.51 |
| [301]工資福利支出 | 480.85 |
| [30101]基本工資 | 351.71 |
| [30102]津貼補(bǔ)貼 | 12.02 |
| [30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 54.32 |
| [30109]職業(yè)年金繳費(fèi) | 27.12 |
| [30110]職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 29.32 |
| [30111]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 5.40 |
| [30199]其他工資福利支出 | 1.06 |
| [303]對個人和家庭的補(bǔ)助 | 0.66 |
| [30304]撫恤金 | 0.66 |
注：?無
| 表7 | |||||
| 財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 | |||||
| 單位名稱：?陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院? | 單位：萬元 | ||||
| 項(xiàng) ? ? ? ?目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |
| 行政經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| “三公”經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ? ? ?其中：（一）因公出國（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ? ? ? ? ? ?（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ?1.公務(wù)用車購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ? ? ? ? ? ? ? ? ?2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ? ? ? ? ? ?（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：?本表本年度無發(fā)生額
| 表8 | ||||
| 政府性基金預(yù)算支出情況表 | ||||
| 單位名稱：?陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院? | 單位：萬元 | |||
| 功能分類科目 | 政府性基金預(yù)算支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 其中：基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
| ? | 合 ? ?計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：?本表本年度無發(fā)生額
| 表9 | ||||
| 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表 | ||||
| 單位名稱：?陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院? | 單位：萬元 | |||
| 功能分類科目 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 其中：基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
| ? | 合 ? ?計(jì) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | ?解決歷史遺留問題及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230101 | ? ?廠辦大集體改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：?本表本年度無發(fā)生額
| 表10 | |
| 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類科目） | |
| 單位名稱：?陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院? | 單位：萬元 |
| 部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 預(yù)算 |
| 合 ? ?計(jì) | 73.00 |
| [301]工資福利支出 | 0.00 |
| [30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 |
| [30101]基本工資 | 0.00 |
| [30199]其他工資福利支出 | 0.00 |
| [302]商品和服務(wù)支出 | 73.00 |
| [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 73.00 |
注：?無
| 表11 | |||||||
| 部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 | |||||||
| 單位名稱：?陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院? | 單位：萬元 | ||||||
| 支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） | 總 ?計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | |||
| 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?基金預(yù)算 | 國有資本 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?經(jīng)營預(yù)算 | ||||
| 合 ? ?計(jì) | 481.51 | 481.51 | 481.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公益二類 事業(yè)單位工資 | 479.79 | 479.79 | 479.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 撫恤供養(yǎng)經(jīng)費(fèi) | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工資調(diào)整 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：?無
| 表12 | ||||||||
| 部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 | ||||||||
| 單位名稱：?陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院? | 單位：萬元 | |||||||
| 支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） | 總 ?計(jì) | 財(cái)政撥款 | 財(cái)政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標(biāo) | |||
| 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?基金預(yù)算 | 國有資本 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?經(jīng)營預(yù)算 | |||||
| 合 ? ?計(jì) | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ? |
| 2023年疾病應(yīng)急救助項(xiàng)目 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 使棄嬰能得到及時、有效的救助；補(bǔ)助醫(yī)療機(jī)構(gòu)資金及時撥付到位；救助基金使用率高；醫(yī)療機(jī)構(gòu)推諉病人的負(fù)面新聞持續(xù)降低，不形成輿論炒作。 |
| 2023年副科級以上干部體檢項(xiàng)目 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 為提高我區(qū)各級領(lǐng)導(dǎo)干部的健康水平，每年組織全區(qū)副科級以上領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行健康狀況常規(guī)檢查。 |
注：?無
第三部分 ?2023?年部門預(yù)算情況說明
1、部門預(yù)算收支增減變化情況
2023?年本部門收入預(yù)算554.51?萬元，比上年增加273.33?萬元，增長97.21?%，主要原因是本單位本年度基本預(yù)算收入增加在編人員工資及項(xiàng)目預(yù)算收入疾病應(yīng)急救助、副科級以上干部體檢?；支出預(yù)算554.51?萬元，比上年增加273.33?萬元，增長97.21?%，主要原因是本單位本年度基本預(yù)算支出增加在編人員工資支出及項(xiàng)目預(yù)算支出增加疾病應(yīng)急救助、副科級以上干部體檢?。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況
2023?年本部門財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)0?萬元，比上年增加0?萬元，增長0?%，主要原因是2023年度財(cái)政對本單位暫無該項(xiàng)預(yù)算安排?。其中：因公出國（境）費(fèi)0?萬元，比上年增加0?萬元，增長0?%，主要原因是2023年度財(cái)政對本單位暫無該項(xiàng)預(yù)算安排?；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0?萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0?萬元，比上年增加0?萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0?萬元，比上年增加0?萬元。）比上年增加0?萬元，增長0?%，主要原因是2023年度財(cái)政對本單位暫無該項(xiàng)預(yù)算安排?；公務(wù)接待費(fèi)0?萬元，比上年增加0?萬元，增長0?%，主要原因是2023年度財(cái)政對本單位暫無該項(xiàng)預(yù)算安排?。
3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟(jì)科目對應(yīng)的預(yù)算資金。2023?年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0?萬元，比上年增加0?萬元，增長0?%，主要原因是2023年度財(cái)政對本單位暫無該項(xiàng)預(yù)算安排
4、政府采購情況
2023?年本部門政府采購安排0?萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0?萬元，工程類采購預(yù)算0?萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0?萬元等。
5、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022?年12?月31?日，本部門固定資產(chǎn)金額35171.12?萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋15332.32?平方米，車輛10?輛，單價(jià)在100萬元以上的設(shè)備28?臺等。本年度擬購置固定資產(chǎn)0?萬元，主要是2023年財(cái)政對本單位暫無該項(xiàng)預(yù)算安排?等。
6、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2023?年，本部門重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)情況如下：
| 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù)（單位：萬元） | 績效目標(biāo) |
| 無 | 0.00 | 0.00 |
注：?本年度無重點(diǎn)項(xiàng)目
第四部分 ?名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
九、行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟(jì)科目對應(yīng)的預(yù)算資金。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)指部門（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)用具體包括國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)具體包括公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
